二十二、對(duì)賬和記賬未分離，對(duì)賬單回收率未達(dá)100%

風(fēng)險(xiǎn)隱患沒(méi)有落實(shí)崗位制約機(jī)制，不相容崗位未分離，對(duì)賬崗位未起到對(duì)記賬崗的監(jiān)督制約作用，銀企之間未嚴(yán)格執(zhí)行按月對(duì)賬制度，對(duì)賬制度的輪空或?qū)~時(shí)間的滯后，易導(dǎo)致部分原本能通過(guò)及時(shí)對(duì)賬發(fā)現(xiàn)的案件線(xiàn)索不能盡早被 ......（本文共 340 字 , 1 張圖）     [閱讀本文] >>